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印象彩票app法制办公室 2017年部门决算
发布日期:2018-10-25 15:35 来源:

目   录

第一部分:印象彩票app法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:印象彩票app法制办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:印象彩票app法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:印象彩票app法制办公室概况


一、主要职能

1.负责全城区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。2.审查修改城区人民政府各部门报送城区人民政府的规范性文件草案;办理有关法规、规章草案和规范性文件草案征求意见的答复工作;承办城区人民政府规范性文件的解释工作和政府规范性文件规定由城区人民政府负责的应用性解释工作。3.起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。负责城区人民政府规范性文件实施后评估;清理城区人民政府的规范性文件。4.负责对城区人民政府重大决策事项进行合法性审查。5.负责城区人民政府法律顾问事务。6.负责组织涉及城区人民政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查,指导和监督全城区行政执法工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。7.依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;组织实施行政执法责任制;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;管理有关行政执法证件。8.负责对城区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;负责对城区人民政府拟出台的重要的规范性文件进行前置审查;办理乡(镇)人民政府、城区直属部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办城区人民政府规范性文件呈报备案事宜。9.承办向城区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;办理或指导部门办理涉及城区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;办理或指导部门办理因不服城区人民政府的具体行政行为依法向市人民政府申请行政复议案件的答复工作;对城区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。10.开展人民政府法制宣传、依法行政理论研究;负责对外开展法制业务交流;组织开展城区行政执法人员的依法行政知识培训。11.指导各乡(镇)人民政府法制工作。12.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

印象彩票app法制办公室


第二部分:印象彩票app法制办公室2017年度部门决算报表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

130.15

一、一般公共服务支出

28

107.14

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

5.57

六、其他收入

6

1.09

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2.62


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

9.74


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

3.42


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

131.24

本年支出合计

50

128.49

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

4.34

年末结转和结余

52

7.09


26



53


总计

27

135.58

总计

54

135.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

公开02表

金额单位:万元      

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.24

130.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

201

一般公共服务支出

109.89

108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

109.89

108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

2010301

行政运行

53.01

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

2010307

法制建设

56.88

56.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

5.57

5.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

128.49

58.96

69.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

107.14

52.92

54.22

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

107.14

52.92

54.22

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

52.92

52.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

法制建设

54.22

0.00

54.22

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.57

0.00

5.57

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.57

0.00

5.57

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

5.57

0.00

5.57

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.15

一、一般公共服务支出

28

106.05

106.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

5.57

5.57

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2.62

2.62

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

9.74

9.74

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

3.42

3.42

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

130.15

本年支出合计

49

127.40

127.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

4.34

年末财政拨款结转和结余

50

7.09

7.09

0.00

一般公共预算财政拨款

24

4.34


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

134.49

总计

54

134.49

134.49

0.00

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


公开5表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

127.40

57.87

69.53

201

一般公共服务支出

106.05

51.83

54.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

106.05

51.83

54.22

2010301

行政运行

51.83

51.83

0.00

2010307

法制建设

54.22

0.00

54.22

205

教育支出

5.57

0.00

5.57

20508

进修及培训

5.57

0.00

5.57

2050803

培训支出

5.57

0.00

5.57

208

社会保障和就业支出

2.62

2.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.62

2.62

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.62

2.62

0.00

213

农林水支出

9.74

0.00

9.74

21305

扶贫

9.74

0.00

9.74

2130599

其他扶贫支出

9.74

0.00

9.74

221

住房保障支出

3.42

3.42

0.00

22102

住房改革支出

3.42

3.42

0.00

2210201

住房公积金

3.42

3.42

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

44.46

302

商品和服务支出

6.78

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

10.99

30201

办公费

1.24

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

10.04

30202

印刷费

0.22

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

9.06

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

3.87

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.10

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.25

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.50

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

10.50

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.63

30211

差旅费

0.11

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

2.62

30213

维修(护)费

0.45

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.01

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.07

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.06

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

4.01

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

2.96

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.80




人员经费合计

51.09

公用经费合计

6.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


公开7表

单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






























本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,因我办2017年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:邕宁区法制办2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入135.58万元,其中本年收入131.24万元,较2016年度决算数增加6.34万元,增长5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入130.15万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加6.66万元,增长5.3%,主要原因是增加人员一名,人员经费相应增加。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0 万元。

4.其他收入1.09万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:同级其他单位拨款收入、存款利息等。较2016年度决算数减少0.32万元,减少22.6%,主要原因是其他单位拨款收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余7.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.75万元,增长63.3%,主要原因是部分诉讼、复议案件尚未办结,相应费用未支出。

(二)本部门2017年度总支出135.58万元,其中本年支出128.49万元,较2016年度决算数增加0.62万元,增加0.4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)107.14万元:主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出和为保障完成各项法制工作任务,推进城区法治政府建设各项工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、维修费、差旅费等日常公用经费支出以及用于行政复议诉讼应诉、行政执法监督、行政执法人员培训、推进依法行政、处理法律事务等方面的项目支出。较2016年度决算数减少13.1万元,下降10.8%,主要原因是政府涉诉案件费用开支减少。

2.社会保障和就业(类)2.62万元:主要用于我办按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。较2016年度决算数减少2.22万元,下降45.8%,主要原因是退休人员工资单位发放1-5月,6月份后退休人员工资不再由单位发放。

3.住房保障支出(类)3.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.86万元,增长510%,主要原因是2016年在编人员住房公积金由财政部门统一列支,2017年转由单位自行列支。

4.年末结转和结余7.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.75万元,增长63.3%,主要原因是部分诉讼、复议案件尚未办结,相应费用未支出。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

我办2017年度一般公共预算支出127.4万元,较2016年度决算数增加0.95万元,增长0.7%。其中:基本支出57.87万元,项目支出69.53万元。

我办2017年度一般公共预算支出年初预算为113.61万元,支出决算为127.4万元,超出年初预算12%,主要原因是培训类和扶贫支出未列入年初预算,该类支出由城区相关部门统一预算。

(一)行政运行支出年初预算45.69万元,支出决算为51.83万元,超出年初预算6.14万元,主要原因是2017年新录用人员1人及人员工资调整、人员增加公用经费支出相应增加。主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、维修费、差旅等日常公用经费开支。

(二)法制建设支出年初预算59.7万元,支出决算54.22万元,完成年初预算90.8%,主要原因是部分案件未结,相应预算费用未支出。主要用于为保障完成法治政府建设各项工作任务,推进城区法治政府建设各项工作而发生的项目支出以及用于行政复议诉讼应诉、行政执法监督、行政执法人员培训、推进依法行政、处理法律事务等方面的支出。

(二)培训支出未列入部门年初预算,由城区相关部门统一预算,支出决算为5.57万元。主要用于举办执法人员培训及职工参加上级主管部门组织的法治政府建设业务培训。

(三)归口管理行政单位支出年初预算为4.99万元,支出决算  万2.62万元,完成年初预算52.5%。主要原因是退休人员工资单位发放1-5月,6月份后退休人员工资不再由单位发放。主要用于我办按国家规定发放的退休人员工资津补贴支出。

(四)其他扶贫支出不列入部门无年初预算,由城区相关部门统一预算,决算支出为9.74万元。主要用于贫困户帮扶及下乡开展精准扶贫工作开支。

(五)住房公积金支出年初预算为2.19万元,支出决算3.42万元,增加1.23万元,主要原因是住房公积金基数调整及编外人员住房公积金支出未列入年初支出预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出44.46万元,完成年初预算的73.4%。主要原因是列入年初预算的职工基本养老保险缴费由财政部门统一列支,未按预算列入单位工资福利支出。

(二)商品和服务支出6.78万元,完成年初预算的97.5%。

(三)个人和家庭补助支出6.63万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年,本单位无政府性基金收入与支出。与2016年一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。

2017年度“三公”经费支出数与上年支出数、年初预算数对比,2017年公务用车购置及运行费比上年支出数减少1.9万元,支出0元,与年初预算一致。减少的主要原因是2016年3月实施公务用车改革后,我办不再保留公务用车,不产生公务用车运行费用;2016年公务接待费0.09万元,2017年公务接待费0.07万元,比年初预算数减少0.05万元,比上年减少22%,减少的主要原因是本单位严格控制公务接待费,不搞不必要的公务接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初算一致。2016年及2017年均无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算一致。

(三)公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次1次,5人次。主要用于上级部门开展业务指导、检查发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.78万元,比2016年增加4.56万元,增长两倍多。主要原因是:2017年新增一名人员,办公经费相应增加。另,2016年度机关运行经费不包含车补,2017年将车补列入了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。其他办公设备资产共计16.66万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我办对“政府法律事务办理”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款26.6万元,占年初项目预算的44%。从评价情况来看,该项目设定目标是及时化解行政争议;依法化解“三大纠纷”案件,提高政府公信力,促进社会和谐稳定。项目实施过程中,对城区政府发生的各类诉讼案件,城区法制办根据城区政府与律师事务所签订的年度顾问合同,聘请律师担任诉讼代理人,按政府与律师事务所签订合同约定的收费标准,支付诉讼各阶段代理费。各项费经请示城区政府同意后予以拨付,案件代理开支以合同为据。项目的实施确保了政府各类涉法涉案件及时办理。项目资金管理严格执行财经法律法规及相关制度,项目支出手续完备,支出资料齐全,档案完整,项目资金无截留、挤占、挪用现象。2017年,政府各类涉诉案件依法及时得到处理。全年,承办政府行政诉讼应诉案件37件,对政府的涉诉案件,均依法答辩,提交证据、依据材料,依法接受司法机关监督。审理行政复议案件8件,有效促进了行政争议的解决。按轻重缓急原则,依法审查处理“三大纠纷”行政确权案件6件,助推城区征地拆迁,基层社会稳定。项目实施,有效及时化解行政争议,提高政府公信力,促进社会和谐稳定。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标,政府法律事务项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因:一是对项目绩效管理经验欠缺,项目的部分成果没法用指标形式表示;二是在绩效考评指标的设计上,需结合工作实际进一步细化。下一步改进措施:一是绩效管理是个系统化、专业性的工作,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。二是规范绩效管理方面需要进一步细化,指标的设计需要更加的科学性和具体化。 


邕宁区法制办(专项)支出绩效评价指标得分情况表


项目绩效目标

长期目标

年度目标

得分

及时化解行政争议;依法化解“三大纠纷”案件,提高政府公信力,促进社会和谐稳定

处理涉及城区政府各种诉讼和非诉讼案件;接受公民、法人和其他组织的申请,受理审查城区政府行政复议案件;完成三大纠纷行政确权审查,复议诉讼、应诉工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

项目目标管理绩效

目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2 

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:1分;不够明确:0分

1

1 

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分

2

2 

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:1分;未细化:0分

1

1 

年度目标完成程度

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:4分;完成90%-95%:3分;完成85%-90%:2分;完成80%-85%:1分;完成80%以下:0分

4

2 

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

1 

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1 

项目组织管理绩效

组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1分

2

2 

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3 

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:2分;未达到标准:0分

2

2 

项目预算管理绩效

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率

到位率100%:2分;到位率90-100%:1.5分;到位率80-90%:1分;到位率70-80%:0.5分;到位率70%以下:0分

2

1.5 

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2 

财政投入乘数

财政投入乘数=项目资金投入总额/财政投入金额

财政投入乘数≥1:1分;否则:0分

1

1 

支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1 

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

3 

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1 

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2 

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

1 

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1 

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2 

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1 

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2 

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2 

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2 

项目实施情况指标

政府涉诉案件办理

完成出庭应诉

对政府涉诉案件,履行出庭应诉义务,依法提供证据,参加庭审,积极配合法院审理案件。

在期限内提供应诉证据、答辩状、出庭应诉的得满分;未在期限内提供证据、答辩状、出庭应诉的、每有一次扣1分,扣完为止

15

15 

履行法院生效

认真履行法院生效裁判文书

对涉及城区政府的生效裁判文书,及时提请城区政府依法履行的,得满分;未履行的,每有一件扣1分

8

8 

办理非诉事务

政府非诉事务办理

完成政府交办非诉涉法事务

完成政府交办涉法事务,得满分;因未完成被通报批评的,每有一次扣1分扣完为止

8

8 

指导、协调有关部门处理疑难、复杂的涉法事项

指导、协调部门处理涉法事务;因未开展相关工作被投诉,每有一次扣1分,扣完为止

8

8 

三大纠纷确权审查

依法办理三大纠纷确权审查

依法审查有关土地、山林、水利权属纠纷

不依法对“三大纠纷”案件确权审查的,每有一件扣1分,扣完为止

8

8 

行政复议案件办理

依法办理行政复议案件

作为复议机关,依法接收、处理行政复议申请;作为被申请人,依法向行政复议机提交答辩、证据

未依法处理行政复议案件,每有一项扣1分,扣完为止

8

8 

合计





100

94.5 


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指印象彩票app财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指印象彩票app各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。