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印象彩票app经济贸易和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-18 09:10 来源:印象彩票app经济贸易和信息化局

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第一部分:部门概况

一、印象彩票app经济贸易和信息化局及所属单位主要职责和2019年主要工作务················01页

二、机构设置和部门预算单位构成·········10页

三、编制现状和人员构成·············10页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况········11页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况······16页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况··19页

四、其他重要事项情况说明···········20页

五、专业名词解释···············21页


第一部分:部门概况 

一、印象彩票app经济贸易和信息化局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、新型工业化、城乡数字化、信息化发展的战略、政策;研究提出刺进内贸融合和现代流通方式的发展建议,协调解决新型工业化进程中的相关问题,推进产业结构调整和优化升级,牵头推进信息化和工业化融合发展。

2、拟定并组织实施城区工业、信息化的行业规划、计划;提出优化产业布局、结构调整的建议;组织实施行业技术规范和标准,知道杨业质量管理工作。

3、监测、分析邕宁区经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;负责工业和信息产业相关行业应急管理有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见;负责城区工业和信息化相关产业投资和组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内工业和信息化产业固定资产投资项目及项目节能评估;指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5、指导相关行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区和南宁市科技专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

8、负责城区中小企业发展的宏观指导,会同有关部门实施促进中小企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关问题;推进农产品加工业发展,负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进城区信息化工作,协调信息化建设中的有关问题,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、承担相关信息安全管理责任。负责协调城区信息安全和信息安全保障体制建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全事件。

11、负责城区工业和信息化相关行业的管理工作。负责城区茧丝绸管理工作,负责城区铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

12、负责城区工业园区管理,牵头研究拟订城区工业园区的布局规划和发展规划,组织实施城区工业园区管理办法和奖惩措施,指导、协调、督促工业园区建设,指导城区承接工业和信息产业的产业转移工作。

13、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动连锁经营,商业特许经营,物流配送,电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

14、拟定城区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划,推动农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

15、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,实施规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;承担药品流通行业的管理职责,监督实施有关行业标准;按规定对乡(镇)、村以及家畜定点屠宰场(点)屠宰和《酒类零售许可证》及酒类流通进行监督管理。

16、承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

17、负责城区商贸、流通服务行业安全监督管理,组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。

18、负责城区国有企业的监督管理,推进国有企业建立现代企业制度,引导企业按照国家法律政策进行改革,并妥善安置企业职工。

19、承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,是新中国成立七十周年。我们将认真实施“工业强区”、“商贸旺区”发展战略,着力推进“个转企、小升规、下升限”工作,着力提高产业集聚能力和承载能力,努力实现主导产业规模快速壮大,集聚发展水平明显提升,支撑配套能力不断增强,服务企业的水平和质量持续提高。

1、抓好工业高质量发展

目标:计划新增规模以上工业企业2家以上,新增亿元企业1家以上,规模以上工业增加值增长7%以上,工业投资10亿元以上。

(1)抓好三大主导产业。我们要继续围绕新能源汽车、高端装备制造和新材料三大产业,重点抓好申龙汽车、南宁中车、广西建机和南南铝等重点企业的生产服务,使主导产业的比重逐年增加。

(2)补齐延长产业链。一是鼓励战略性新兴产业从建链开始,通盘抓培育谋划好整个产业链条,大力发展智能制造、新型材料等一批高技术水平和高附加值的战略新兴产业链。二是推动现有产业链向两头延伸,搭建上下游对接合作平台,提高产业集中度和竞争力,推动产业迈向价值链的中高端。三是发挥龙头企业带动作用,逐步将南宁中车、申龙汽车等企业发展成为行业“领军企业”、“标杆企业”,进一步延伸上下游产业链条,丰富横向产品系列,形成产业集群,打造形成具有特色的优质企业。

(3)扶持龙头企业做大做强。重点帮扶符合政策导向、税收贡献大、带动能力强的龙头企业,采取“一企一策”措施,帮助企业上规模、上档次、上水平,充分发挥龙头企业辐射作用,2019年争取申龙汽车产值超27亿元,南南铝业、广西建机产值分别超过10亿元,南宁中车、南南铝工程公司产值分别突破5亿元,桂合科技、华宏水泥等企业实现稳步增长。

(4)培育优势中小企业发展壮大。紧盯一批主业突出、关联度高、带动能力强的优势中小企业,采取超常规措施培育,帮助解决制约中小企业发展的要素问题,如融资困难、人才缺乏等,争取上级政策和资金扶持,推动资源向这些企业集中,促进企业扩张、做大做强,争取实现诗兰钢构、白马新能源等2家企业当年开工建设、当年投产、当年入规;争取申龙的配套企业银龙在我城区工商注册和入规;争取正源电机、正之元、制糖合金等3家企业由规下转为规上企业。新入规企业要实现产值3.2亿元以上。

(5)抓好工业投资和技改。我们要盯紧抓牢已取得用地的项目,加快推进项目建设,争取华润、白马等项目早日开工建设,形成新的投资增长点。

2、抓好商贸服务业发展

目标:新增限上企业1家以上,社会消费品零售总额增长8%以上,批发业销售额增长15%,零售业销售额增长6%,住宿业营业额增长12%,餐饮业营业额增长10%,其他营利性服务业同比增长15%,外贸进出口总额增长10%。

(1)开展商贸企业“限下转限上”工作。零售业是我城区的薄弱产业,为此,我们要支持和鼓励现有的零售企业,如广百、海顺超市等开展促销活动;加大培育限额以上企业力度,重点对物资集团所属企业、园博园、万达茂等范围内从事批发、零售、餐饮、住宿的商贸企业进行排查,建立“限下转限上”后备企业信息库,选择成长性好、发展快的小微企业按照升限标准,重点跟踪、重点服务和重点培育,争取新增1家以上零售企业。

(2)加快发展会展经济。组织辖区企业参加广交会、中国东盟博览会等大型会展,鼓励城区商贸企业开展商品展销会等各种促销活动,不断激励消费市场,使社会消费稳步增长。

(3)引导发展现代物流业。依托南宁港牛湾作业区的区位优势和北部湾投资集团南宁港开发公司物流资源优势,引进知名物流企业,带动传统物流企业向现代物流企业转变。加快牛湾港物流园区建设,着力推进南宁公路枢纽物流基地牛湾物流园区开工建设,提高物流业的集聚辐射能力,拉动城区现代化物流业的发展。

(4)开展城市商圈规划建设。启动龙岗商圈业态规划工作,发挥启迪科技孵化园的带动作用,推进宝能、江湾山语城等城市综合体建设,打造沿江特色商业街区,形成餐饮、休闲、娱乐、金融、商务等综合功能的新兴商圈。

(5)认真谋划园博经济。以园博园运营为节点,积极谋划和打造周边住宿、餐饮、购物等商贸业发展。组织申报“中国米粉美食之乡”工作,协助举办“邕宁味道”生榨米粉文化旅游美食节等活动。

(6)抓商务执法。一是重点加强成品油、商场超市等商贸领域市场秩序、安全生产的监督检查;二是组织开展打击走私冻品、走私成品油等专项行动;三是加大再生资源回收市场管理监管力度,打击违法违规经营行为,建立新增再生资源回收网点的备案登记和管理工作,推进再生资源行业规范化,规范企业经营行为;四是加强单用途商业预付卡发行监管,规范发卡企业和售卡企业的单用途卡业务活动;五是配合相关单位做好扫黄打非。

(7)抓外贸出口。重点服务好广西建机,争取多出口。

3、抓好信息化工作

抓好网络安全,落实等级保护制度,加大“互联网+政务服务”、“数字邕宁”的应用开发、建设力度,为经济和社会发展提供更好的服务。

4、抓好安全生产工作

(1)认真落实《安全生产法》,指导企业落实安全生产主体责任,督促企业落实安全生产职责,建立健全安全生产各项制度。

(2)指导企业强化安全隐患排查治理。加强风险点排查,加强生产现场安全管理,推动企业建立完善安全生产动态监控及预警预报体系。

(3)指导企业开展班组、车间、企业三级安全教育培训。

(4)指导企业制定完善应急预案,并定期开展演练。

(5)组织开展安全生产检查。

5、抓好企业改制和维稳工作

(1)继续推进外贸公司企业改制工作。

(2)对破产企业职工危房进行维修,确保职工生命财产安全。

(3)做好改制企业的维稳和群众来信来访接待工作。

6、继续抓好精准扶贫和乡村振兴工作

(1)认真组织帮扶干部参与精准帮扶工作。

(2)动员和鼓励企业参与精准扶贫,全面推进电子商务扶贫的各项工作。

(3)配合做好乡村振兴的各项工作。

7、加强党的建设

(1)政治思想工作

继续抓好“两学一做”教育活动,认真组织中心组开展各专题学习。

组织学习十九大精神及习近平同志重要讲话精神。

做好精神文明的工作。

(2)组织建设工作。

继续巩固和提升非公有制经济组织党组织的覆盖,加强对企业的摸底调查,符合条件的企业,及时建立党组织。

加强已建党组织的管理,对空壳党组织进行关停并转。

结合经济管理工作,以服务企业为载体,创新非公党建工作亮点。

抓好入党积极分子的培养和发展新党员工作,特别是抓好非公有制企业的党组织建立和党员的发展工作。

加强基层党组织建设,抓好到期党支部换届工作,强化党建阵地建设,争取为部分基层党组织配备一些必备的办公设备。

按照“条块结合、归口管理、整体转化”的工作思路,进一步理顺党组织隶属关系,规范党员管理。

抓好培训工作,组织党务工作者和入党积极分子参加城区举办的培训班。

做好慰问困难党员工作。

组织撰写1篇以上的调研报告。

(3)党风廉政建设。

认真组织学习贯彻落实《准则》、《条例》、中央八项规定及加强作风建设等文件。

认真抓好岗位风险排查。

举办1次廉政教育专题教育课,组织观看警示教育片或电教影片1次以上,

(4)统战工作。

做好非公企业的党建工作。

配合统战部做好“两新”组织党外人士的选拔和培养工作。

8、抓好机关建设

1.加强干部队伍建设,强化工作纪律,修改完善相关制度,规范工作程序,保持良好的工作秩序。

2.抓好干部队伍培训工作。

3.做好局机关计划生育、工会等工作,确保上级下达工作目标的完成。


二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

印象彩票app经济贸易和信息化局机关本级为行政单位,为全额拨款。共有直属单位1个,为全额拨款公益一类事业单位。

局属全额拨款的公益一类事业单位是:印象彩票app信息网络管理中心。

局机关本级内设党政办公室、工业股、商务股、党建企改股、邕宁区电商办等5个科室。

(二)部门预算单位构成

1. 00000印象彩票app经济贸易和信息化局(一级预算单位)

2. 00001印象彩票app信息网络管理中心本级(二级预算单位)

印象彩票app经济贸易和信息化局仅有一个印象彩票app信息网络管理中心二级预算单位。

本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

印象彩票app经济贸易和信息化局行政编制7人,印象彩票app信息网络管理中心事业编制3人。

(二)人员构成

我局实有财政供养人数59人,其中行政在职4人,事业在职3人,编外在职实有人数7人,离退休人员45人。具体情况如下:        

1、局机关本级。行政编制7人,实有财政供养人员56人,其中行政编制在职人员4人,编外在职实有人数7人,离退休人员45人。

2、邕宁区信息网络管理中心。事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人,无编外人员。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算6426.66万元,同比增加6094.10万元,上升1832.48%,增加原因主要是增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元、阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金230万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算。其中:

1、一般公共财政预算拨款6426.66万元,同比增加6094.10万元,上升1832.48%,增加原因主要是增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元、阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金230万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算。全部为邕宁区财政当年拨付的资金。

2、上年结余收入9.09万元,同比增加1.66万元,增加了22.34%,增加原因主要是收到邕宁区政法委、邕宁区卫计局等部门转入工作经费。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算6426.66万元,其中:基本支出232.46万元,占支出总预算3.62%,同比增加14.40万元,增加6.60%,增加原因主要是人员工资增加;项目支出6194.20万元,占支出总预算96.38%,同比增加6079.70万元,增加5309.78%,增加原因主要是增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元、阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金230万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算;上年结转安排的支出9.09万元,占支出总预算0.14%,同比增加1.66万元,增加22.34%,增加原因主要是收到邕宁区政法委、邕宁区卫计局等部门转入工作经费。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)42.2万元,占支出总预算的0.66%,同比增加42.2万元,增加100%,增加原因主要是增加创“无走私村”常态运营专项经费1.2万元、商务综合执法(含打私)专项经费1万元、邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、商贸企业促销经费5万元预算。

(2)社会保障和就业支出(类)预算55.88万元;占支出总预算的0.86%,同比增加4.38万元,增加8.5%,增加原因主要是新增3个退休人员;主要用于经信局本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴方面的支出。  

(3)住房保障支出(类)预算10.05万元;占支出总预算的0.16%,同比减少0.95万元,减少8.64%,减少原因主要是人员退休;是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(4)商业服务业等事务支出(类)预算9.38万元;占支出总预算的0.15%,同比减少0.18万元,减少1.88%,减少主要是严格执行“中央八项规定”,励行节约。主要用于支付制作费、修理费、办公用品等支出。

(5)资源探勘信息等支出(类)预算1309.15万元;占支出总预算的20.37%,同比增加1048.65万元,增加402.55%,增加主要原因:是增加支持中小企业发展和管理支出1030.00万元;主要是用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项经济贸易和信息化管理工作任务、保障经信及信息化事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于政府机房电费、困难企业环境卫生费、党建双拥经费、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金等方面的项目支出。

(6)节能环保支出(类)预算5000万元;占支出总预算的77.80%,同比增加5000万元,增加100%,增加主要原因:是增加支持新能源汽车及信息产业发展资金5000万元。

2.2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。主要是用于保障经信局本级及局属二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为经信局及网管中心职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出232.46万元,占支出总预算3.62%,同比增加14.4万元,增加6.60%,增加原因主要是人员工资增加;其中:

工资福利支出预算169.51万元,占基本支出预算的72.92%,同比增加7.11万元,增长4.38%,增加原因主要是人员工资增长;主要用于人员工资、津补贴、奖金、公积金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出预算23.82万元,占基本支出预算的10.25%,同比增加3.13万元,增长15.13%,增加原因主要是增加淘宝中心办公费用。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算39.13万元,占基本支出预算的16.83%,同比增加4.16万元,增加11.90%,增加原因主要是退休人员增加;主要用于离休人员的工资发放、遗属生活补助费等。

项目支出预算。保障经信局本级及局属二层单位履行职能,主要是用于支持新能源汽车及电子信息产业发展资金、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金、阿里巴巴农村电商中心房屋租金、邕宁区商贸流通业发展规划经费、邕宁区工业发展规划经费等方面的项目支出。

项目支出6194.20万元,占支出总预算96.38%,同比增加6079.7万元,增加5309.78%,增加原因主要是增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元、阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金230万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算支出,其中:

商品和服务支出151.2万元,占项目支出预算的2.44%,同比增加143.2万元,增加1790%,增加原因主要是增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元以及阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元预算支出。

对企业补助支出6041.5万元,占项目支出预算的97.54%,同比增加5935万元,上升5572.77%,增加原因主要是增加邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金230万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算支出。

资本性支出1.5万元,占项目支出预算的0.02%,同比增加1.5万元,上升100%,增加原因主要是办公设备老化,需要更新。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2019年一般公共预算收入预算6426.66万元,比2018年预算332.56万元增加6094.1万元,同比增长1832.48%。收入预算增加的主要原因是:增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元、阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金330万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算。2019年一般公共预算支出预算6426.66万元,比2018年预算万元增加6094.1万元,同比增加1832.48%。支出预算增加的主要原因是:增加邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元、邕宁区工业发展规划经费35万元、阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元、邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金330万元、启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元、支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元预算。

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算6426.66万元,其中:一般公共预算收入预算6426.66万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算6426.66万元,其中:一般公共预算支出预算6426.66万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  1. 资源勘探信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)(项)预算数为119.99万元,主要用于:保证经信局日常运转发生的基本支出和为完成各项经济贸易和信息化管理工作任务、保障经信事业发展支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。资源勘探信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)(项)51万元,主要用于:邕宁区工业发展规划经费35万元,办公设备购置1.5万元,政府机房电费6万元,邕宁区困难企业环境卫生经费6.5万元,党建经费2万元。资源勘探信息等事务(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)108.16万元,主要用于:保证信息网络管理中心日常运转发生的基本支出和为完成各项信息网络管理工作任务、保障信息网络事业发展的支出以及阿里巴巴农村电商中心房屋租金71万元。资源勘探信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)1030万元,主要用于邕宁区促进工业和商贸服务业的发展扶持资金330万元,启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费700万元。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为39.13万元,主要用于:经信局本级单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴等方面的基本支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数16.75万元,缴交经信局及网管中心在职人员单位部分基本养老保险支出。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数 10.05万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和网管中心二层单位职工计缴的住房公积金。

  4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)预算数是9.38万元,全部是基本支出预算。主要用于支付制作费、修理费、办公用品等支出。

  5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)37.2万元,主要用于:创“无走私村)常态运营专项经费1.2万元,商务综合执法(含打私)专项经费1万元,邕宁区商贸流通业发展规划经费35万元。一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)5万元,主要用于:支付商贸企业促销5万元。

  6. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)5000万元,主要用于:支持新能源汽车及电子信息产业发展资金5000万元。

  1. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  1. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.39万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.39万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算资金。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.39万元,比2018年预算0.44万元减少0.05万元,同比减少11.36%,减少原因:严格执行“中央八项规定”,励行节约。其中:

  1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年预算0万元,与2018年持平。

  2. 公务接待费2019年预算0.39万元,比2018年预算0.44万元减少0.05万元,同比减少11.36%,减少的原因主要是:严格执行“中央八项规定”,励行节约。主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我局参加各类重大活动和调研考察以及开展业务需要开支的公务接待费用。

  3. 公务用车购置费2019年预算0万元,2018年预算0万元,与2018年持平。

  4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,2018年预算0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算23.82万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用),比2018年预算增加3.13万元,增长15.13%,增加的原因主要是:增加邕宁区淘宝中心办公经费支出。

  1. 政府采购情况

2019年政府采购预算1.5万元,同比增加1.5万元,增长100%,增加的原因主要是:办公设备老化,需要更换。其中,货物项目采购预算1.5万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算   0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  1. 政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我单位资产总额为35.86万元,主要由以下二部分构成:流动资产10.35万元,占资产总额的28.86%,主要为银行存款及其他应收款;固定资产净值为25.51万元(注:按照城区财政局要求2018年12月开始提取累计折旧),占资产总额的71.14%,主要是其他资产。截至2017年12月31日,流动资产7.43万元,2018年12月31日,流动资产10.35万元,同比增加2.92万元,增加39.30%,增加主要原因是:收到邕宁区政法委、邕宁区卫计局等部门转入工作经费;截至2017年12月31日,固定资产原值43.81万元,2018年12月31日,固定资产原值47.17万元,同比增加3.36万元,增加7.67%,增加主要原因:增加电商扶贫办公室设备等。单位4辆公车已全部上交,并已办理有关手续,财务已做销账处理,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。    

(五)预算绩效管理情况(根据年初申报的2019年绩效项目填写)  

2019年纳入预算绩效目标管理的项目13个,涉及金额6194.2万元,全部为一般公共预算拨款。

其中纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费,预算金额为700万元,资金来源为一般公共预算拨款。

2.支持新能源汽车及电子信息产业发展资金,预算金额5000万元,资金来源为一般公共预算拨款。

以上两个项目总计预算金额5700万元,占项目预算92.02%。项目实施单位均为印象彩票app经济贸易和信息化局(详见财政支出项目绩效目标申报表)。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

  1. 专业名词解释

  1. 财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

  2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
           三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
           四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
           五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  1. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
           七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算08表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

10.政府采购预算表(参照批复的预算10表)

11.政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)

12.启迪之星一带一路科技企业孵化器扶持经费项目支出预算绩效目标申报表

13.支持新能源汽车及电子信息产业发展资金项目支出预算绩效目标申报表