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印象彩票app司法局2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-18 15:50 来源:邕宁区司法局


印象彩票app司法局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

目    录

第一部分:部门概况

一、邕宁区司法局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务·····················01

二、机构设置和部门预算单位构成·········03

三、编制现状和人员构成·············04

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·········05

二、2019年部门财政拨款收支预算情况·······09

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况···10

四、其他重要事项情况说明············11

五、专业名词解释················12

 

 

 

 

 


 

 

 第一部分:部门概况 

  一、邕宁区司法局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

邕宁区司法局是负责邕宁区司法行政工作的印象彩票app下载组成部门,主要职责为:

1、贯彻实施有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章,编制本城区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施;

2、制定本城区法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,负责本城区法制宣传教育领导小组办公室日常工作;

3、管理和监督本城区的公证业务和其他法律服务机构;

4、管理和指导本城区的法律援助工作、“12348”法律服务热线工作;

5、管理、监督和指导本城区人民调解工作、司法行政调解工作,并参与城区重大疑难纠纷调处工作;

6、指导、协调城区刑释解教人员安置帮教工作;

7、指导城区司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。

8、承办城区党委、城区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年全城区司法行政工作要坚持以党的十九大精神为指导,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣法治邕宁建设为主线,突出普法依法治理和基层基础工作,严格落实法律援助、矛盾纠纷排查化解、特殊人群管控、公证服务、队伍建设等工作重点,为全城区经济社会发展提供优质高效的法律服务和法治保障。

1、健全普法机制,推进法治邕宁建设进程。

全面推进城区“七五”普法依法治理工作。不断拓宽普法渠道,针对不同群体开展“法律六进”活动,深入开展多层次、多形式、多渠道、全方位的全民法治宣传教育活动。继续组织好新提拔领导干部任前法律知识培训、考试。进一步落实“谁执法谁普法”工作责任制,建立责任明晰的“普法责任清单”,营造“七五”普法浓厚氛围。将法治文化建设纳入法治文化建设框架,新建一批法治文化示范点,为法治邕宁建设夯实基础。

2、强化体系建设,夯实基层稳定发展基础。

一是完善人民调解规范化建设,继续加强调解队伍培训力度,全面提高各级调解员的综合素质;二是调动“三调联动”工作机制,加大对矛盾纠纷、特别是历史遗留纠纷的排查调处力度,力求工作突创新显成效;三是组织法律服务工作者、村(社区)法律顾问深入开展法治宣传和矛盾纠纷调解工作,力争96%以上矛盾纠纷化解在萌芽状态,解决在基层;四是有效发挥行业纠纷调委会作用,促进依法治区步入正轨。

3、加强执法管理,深化特殊群体管教帮扶。

重点加强社会矫正工作,以“亲情帮教”为基础,进一步深化社会力量参与社区矫正工作;加快建设社区矫正信息化升级版,深入推进执法监督,重点加强“八小时”外监管工作;进一步完善城区、乡镇、村(社区)三级社区矫正监管教育帮扶体系,确保矫正工作稳定;健全刑释解教人员帮扶机制,完善过渡性安置帮教基地建设,吸收更多社会力量参与帮教,全面提升安置帮教工作水平。

4、注重服务民生,强化公共法律服务能力。

一是严格落实公证改革制度,公证改革事业逐步走上正轨。二是健全法律援助制度,新建一批援助站,不断扩大法律援助领域。进一步完善便民服务措施,降低法律援助门槛,提高法律援助质量,应援尽援。三是推进农村公共法律服务体系建设,推行一村一法律顾问制度。组织法律服务队伍为贫困村、贫困户提供公证及法律援助服务活动,真正实现“服务惠民”。四是整合法律服务资源,继续发挥村级法律顾问室和法律援助工作联络站(点)的作用,为我城区重大项目建设、疑难矛盾纠纷化解提供优质高效的法律服务。

5、狠抓司法行政队伍建设和反腐倡廉建设。

一是加强班子建设。持续加强“两学一做”学习教育活动开展和成果巩固,全面提升干部素质。二是抓好队伍业务能力提升,加大法律知识和业务知识培训力度,培养敬业、清廉、务实的司法行政队伍。三是加强反腐倡廉建设。认真落实党风廉政建设责任制,深入开展廉政教育,加强对干部队伍八小时内和八小时外的纪律作风管理,确保司法行政队伍清正廉洁。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.  本级单位和内设机构

局本级的单位性质是行政机关,经费管理方式是全额拨款;其内设机构有5个,分别是办公室、政工股、法制宣传股、基层工作股、社区矫正股。

     2. 所属单位

所属单位有2个,一是印象彩票app法律援助中心,其单位性质是参公事业单位,经费管理方式是全额拨款,事业单位分类改革类别属于公益一类;二是广西壮族自治区南宁市邕江公证处,其单位性质是事业单位,经费管理方式是全额拨款,事业单位分类改革类别属于公益二类。

派出机构有5个,单位性质是行政,经费管理方式是全额,分别为印象彩票app司法局蒲庙司法所、印象彩票app司法局新江司法所、印象彩票app司法局百济司法所、印象彩票app司法局那楼司法所、印象彩票app司法局中和司法所。   

(二)部门预算单位构成

1.  134  邕宁区司法局(一级预算单位)

2.  134001  邕宁区司法局本级(二级预算单位)

3.  134004  邕宁区司法局乡镇司法所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员核定编制总数为31人,其中政法编制25人,参公事业编制3人,事业编制3人;实有在编人员30人,其中政法编制24人,行政编制1人,参公编制3人,事业编制2人。

(二)人员构成

1.局机关本级及派出机构,政法核定编制25人,实有财政供养人员32人,其中政法编制在职人数24人,行政编制在职人数1人,编外在职实有人数7人。

2.印象彩票app法律援助中心。参公事业核定编制3人,实有财政供养人员4人,其中参公事业编制在职人员3人,编外在职实有人数1人。

3.  广西壮族自治区南宁市邕江公证处。事业核定编制3人,实有财政供养人员5人,其中事业编制在职人员2人,编外在职实有人数3人。

     第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

 2019年收入总预算649.18万元,同比减少48.19万元,同比下降6.91%,主要原因是2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算,收入总预算相应减少。其中:

     1.一般公共财政预算拨款649.18万元,同比减少48.19万元,同比下降6.91%;全部为印象彩票app财政当年拨付的资金。主要原因是2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算,收入总预算相应减少。

     2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,上升0%;主要是两年均无此类的预算资金。

     3.上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%

     (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算649.18万元,其中:基本支出581.83万元,占支出总预算89.63%,同比增加99.31万元,同比增长20.58%,主要原因是在编和编外的人员经费增加;项目支出67.35万元,占支出总预算10.37%,同比减少147.50万元,同比下降68.65%;主要原因是2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算,收入总预算相应减少。上年结转安排的支出0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元,下降0%

1.按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:

1)公共安全类科目支出预算545.16万元;占支出总预算的83.98%,同比减少55.20万元,同比下降9.19%,主要原因是2019年项目预算有所减少;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、保障司法事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于基层司法业务、律师公证管理等方面的项目支出。

2)社会保障和就业类科目支出预算70.28万元;占支出总预算的10.82%,同比增加5.39  万元,同比增长8.31%,主要原因是在职人员社会保障费和离休人员工资调整;主要用于司法局本级及局属二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

3)住房保障支出类科目支出预算33.74万元;占支出总预算的5.20  %,同比增加1.62万元,同比增长5.04%,主要原因是在编人员公积金基数调整;主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算其中:

1)基本支出预算。主要是用于保障司法局本级及局属二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为司法局单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出预算581.83万元,占支出总预算的89.63%,同比增加99.31万元,同比增长20.58%。主要原因是在编人员工资收入增加以及临聘人员大幅度增加,相应的人员经费增加。其中:

工资福利支出预算480.52万元,占基本支出预算的82.59  %,同比增加78.06万元,同比增长19.40%,主要原因政法在编人员工资调整,相应的人员经费增加。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费和住房公积金的缴纳等支出。

商品和服务支出预算87.27万元,占基本支出预算的15%,同比增加19.03万元,同比增长7.65%,主要原因新增1名新录入公务员和临聘人员公用经费调整,相应的公用经费增加。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算14.04万元,占基本支出预算的2.41%,同比增加2.22万元,同比增长18.78%,主要原因是离休人员工资调整相应增加。主要用于离退休人员的工资补贴发放、遗属生活补助费等。

2)项目支出预算。主要是用于保障司法局本级及局属二层单位履行职能,用于司法行政业务工作以及城区政府中心工作的经费支出。如社区矫正业务经费、人民调解业务经费、法律援助业务经费、公证业务工作经费、一村(社区)一法律顾问经费和为民办实事等项目支出。

项目支出预算67.35万元,占支出总预算的10.37%,同比减少147.50万元,同比下降68.65%,主要原因是2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算,项目支出预算相应减少,其中:

工资福利支出  0万元,占项目支出预算的0  %,同比增加0万元,同比增长0%。两年项目支出预算中均无此项支出。

商品和服务支出47.35万元,占项目支出预算的70.30%,同比减少167.50万元,同比下降77.96%,主要原因是2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算。主要用于保障司法局本级及局属二层单位履行职能,用于司法行政业务工作以及城区政府中心工作的经费支出。

资本性支出20万元,占项目支出预算的29.70%,同比增加20万元,同比增长100%。此项目为年度新增项目。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算649.18万元,比2018年预算697.37万元减少48.19万元,同比下降6.91%。收入预算减少的主要原因是:2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算。2019年一般公共预算支出预算649.18万元,比2018年预算697.37万元减少48.19万元,同比下降6.91%。支出预算减少的主要原因是:2019年政法转移资金和法律援助办案补贴的预算按城区财政要求没有做预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算649.18万元,其中:一般公共预算收入预算649.18万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算649.18万元,其中:一般公共预算支出预算649.18万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.  一般公共预算支出预算

1)公共安全(类)科目支出预算545.16万元;司法(款),分别是行政运行(项)478.81万元,基层司法业务(项)22万元,普法宣传(项)17.90万元,律师公证管理(项)3.95万元,其他司法支出(项)22.50万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、保障司法事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于基层司法业务、律师公证管理等方面的项目支出。

2)社会保障和就业(类)科目支出预算70.28万元,行政事业单位离退休(款),分别是归口管理的行政单位离退休(项)预算是14.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数56.24万元,主要用于司法局本级及局属二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3)住房保障支出(类)科目支出预算33.74万元,住房改革支出(款),住房公积金(项)支出预算33.74万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

 2.  政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

      3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.35万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.40万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.75万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算9.75万元,比2018年预算9.70万元增加0.05万元,同比增长0.52%。其中:

1.  因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2.  公务接待费2019年预算1.35万元,比2018年预算1.30万元增加0.05万元,同比增长3.85%,增加的原因主要是:新增1名新录用公务员。主要用于:按照公务接待相关规定,保证局系统日常的公务接待。

3.  公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4.  公务用车运行维护费2019年预算8.40万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算87.27万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加19.03万元,增长27.89%,增加的原因主要是新增1名公务员和临聘人员公用经费调整。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%

     (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

     (四)国有资产占用情况

 截至20190101日,本部门共有车辆4辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额42.50万元,其中:一般公共预算支出42.50万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

     1. 一村一法律顾问工作经费项目,预算金额为22.50万元,资金来源为一般公共预算支出。

2.  公共法律服务工作站改造维修经费项目,预算金额为20万元,资金来源为一般公共预算支出。

     (六)涉密事项处理说明

 本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
        二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
        三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
        七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:1.  部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

       2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

       3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

       4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

       5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

       6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

       7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

8.  一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算08表)

       9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

       10. 政府采购预算表(参照批复的预算10表)

11.  政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)