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关于2018年印象彩票app本级预算调整方案的说明
发布日期:2018-11-29 09:00 来源:


——2018年11月28日在印象彩票app第三届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上


城区人大常委会:

受城区人民政府委托,我就2018年邕宁区本级预算调整方案(草案)说明如下:

2018年是实施十三五规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。今年以来,在区委的正确领导和城区人大的监督指导下,全城区各部门全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕区委的决策部署,落实城区三届人大第三次会议的有关决议,积极应对总体谨慎合理、财政运行趋紧、收支矛盾突出的复杂形势,主动适应财政经济发展新常态,落实积极财政政策,充分发挥财政职能作用,深入推进财政体制改革,狠抓预算执行,大力盘活财政存量资金,加大财政资金统筹使用力度,集中财力用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点领域和关键环节,预算执行情况总体良好。但预算执行中受上级政府的工作安排以及上级补助资金、上级下达地方政府债券资金、动用预算稳定调节基金等因素影响,使年度收支情况发生了变化,需要对2018年城区本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。

一、城区本级一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算调整事由

上级专款补助、决算批复结余结转资金、调入资金、预算周转金、预算稳定调节基金及地方政府一般债券资金等收支变动,引起城区本级一般公共预算收支变化,需要对城区本级2018年一般公共预算进行调整。

1.安排南宁市转贷的地方政府新增一般债券额度1,100万元。

2.为平衡预算年度内季节性收支差额,保证及时用款,调出预算周转金1,635万元,调入预算稳定调节基金统筹使用。

3.动用预算稳定调节基金增加一般公共预算支出1,635万元,用于安排一般公共预算支出1,635万元。

4.上年结转使用。根据自治区财政决算批复,城区本级2017年一般公共预算资金结转至2018年继续安排使用9,583万元。

5.上级专项补助支出。截至1031日,城区本级共获得上级专项转移支付补助48,278万元,其中主要为:市本级补助城区教育基本建设6,060万元,自治区补助新能源汽车推广5,340万元,中央财政水利发展资金1,060万元,自治区乡村振兴发展补助5,000万元。

(二)城区本级一般公共预算具体调整事项

1.补发2007-2008年公务员阳光津贴779万元。

2.增加行政、参公单位公务通信补贴121万元。

3.提资及社保缴费基数提高增加支出7,520万元。

4.抚恤金支出增加300万元。

5.安排其他支出预算2,000万元。

6.安排南宁市转贷的地方政府新增一般债券额度1,100万元。

7.列支历年挂账资金858万元。

8.各部门项目经费增加支出3,645万元。

9.地方政府债务发行费用支出减少支出53万元。

10.补助下级支出增加1,730万元。

(三)城区本级一般公共预算调整方案

1.城区本级一般公共预算收入预算调整方案

经过本次预算调整后,城区本级财政总收入计划由年初155,278万元调整为173,278万元,增加18,000万元,其中:一般公共预算收入由年初33,820万元调整为34,162万元,增加342万元;转移性收入由年初121,458万元调整为126,798万元,增加5,340万元;邕宁区财政决算批复上年结余(结转)收入增加9,583万元;动用预算稳定调节基金增加1,635万元;债务转贷收入增加1,100万元。

2. 城区本级一般公共预算支出预算调整方案

经过本次预算调整后,城区本级一般公共预算总支出计划由年初155,278万元调整为173,278万元,增加18,000万元。其中:一般公共预算支出由年初135,690万元调整为151,960万元,增加16,270万元;补助下级支出由年初13,810万元调整为15,540万元,增加1,730万元。

一般公共预算支出调整情况具体如下:

1)一般公共服务支出比年初预算增加2,067万元,调整后预算支出16,804万元。增加的主要原因:一是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出1,553万元;二是税务部门改革,增加人员、公用经费等450万元;三是各部门项目经费调增64万元。

2)国防支出比年初预算减少224万元,调整后预算支出289万元。减少的主要原因是上年结转经费本年没有使用的部分相应调减。

3)公共安全支出比年初预算增加650万元,调整后预算支出10,381万元。增加的主要原因:一是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出526万元;二是消防大队八鲤消防站、微型消防站建设项目调增300万元;三是司法局调减项目经费147万元,法院调减项目经费30万元。

4)教育支出比年初预算增加3,803万元,调整后预算支出39,874万元。增加部分主要是调增工资及社保基数变化等,增加支出3,803万元 

5)科学技术支出比年初预算增加33万元,调整后预算支出1,882万元。增加部分主要是调增工资及社保基数变化等,增加支出33万元

6)文化体育与传媒支出比年初预算增加100万元,调整后预算支出739万元。增加部分主要是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出100万元

7)社会保障和就业支出比年初预算增加1,608万元,调整后预算支出22,834万元。增加部分主要是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出688万元;全城区统筹安排的抚恤金增加支出300万元;部门各项业务经费620万元。

8)医疗卫生与计划生育支出比年初预算增加1,366万元,调整后预算支出12,656万元。增加部分主要是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出273万元;人民医院整体搬迁1000万元,为民办实事基层医疗体系50万元;食药局应急指挥中心43万元。

9)节能环保支出比年初预算增加305万元,调整后预算支出706万元。增加部分主要是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出45万元;环保局调增各项经费260万元。

10)城乡社区支出比年初预算增加1,244万元,调整后预算支出10,227万元。增加部分主要是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出695万元;城管新增环卫及城管执法人员相关经费400万元;新增政府债券用于农村人居环境项目150万元。

11)农林水支出比年初预算增加2,492万元,调整后预算支出12,359万元。增加的主要原因是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出537万元;统筹用于扶贫支出增加500万元;新增政府债券用于扶贫基础设施建设项目950万元;统筹用于农业支出增加505万元。

12)交通运输支出比年初预算增加80万元,调整后预算支出1,513万元。增加部分主要是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出80万元。

13)资源勘探信息等支出比年初预算增加63万元,调整后预算支出570万元。增加部分主要用于调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出63万元。

14)商业服务业等支出比年初预算增加782万元,调整后预算支出6,322万元。增加的主要原因:一是列支历年暂付款调增858万元;二是调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,增加支出19万元;三是住建局旅游项目经费调减96万元。

15)国土海洋气象等支出比年初预算减少47万元,调整后预算支出232万元,减少的主要原因是因项目无法推进,防雷工作经费调减50万元。

16)其他支出比年初预算增加2,000万元,调整后预算支出7,800万元。增加的主要原因是统筹安排本年11-12月不可预见支出2000万元。

17)债务发行费用支出比年初减少53万,调整后预算支出1万元。减少的主要原因是专项债券发行费用在政府性基金中列支。

18)调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余52万元

需要说明的是,201810月城区本级财政开展财政存量资金清理收回工作,将部分项目结余资金收回财政统筹使用,减少对应科目的支出预算,增加新增项目对应科目的支出预算,造成较大范围的科目支出预算变动。

(四)地方政府一般债券额度安排使用情况

本年新增政府债券1,100万元,其中用于扶贫基础设施建设项目950万元,用于农村人居环境项目150万元。

(五)动用预算稳定调节基金安排使用情况

2018年为平衡预算年度内季节性收支差额,保证及时用款,加大财政存量资金盘活力度,城区财政将上年一般公共预算结余1,635万元调入预算稳定调节基金,并动用预算稳定调节基金增加一般公共预算支出1,635万元,其中:

1.安排779万元用于补发2007-2008年城区公务员阳光津贴。

2.安排121万元用于本年新增的公务通信补贴项目支出。

3735万元统筹用于城区本级2018年一般公共预算支出。

(六)预备费安排使用情况

截至20181031日,城区本级动用预备费支出为零。

(七)上级专项转移支付补助资金情况

截至1031日,上级下达城区本级专项转移支付补助48,278万元,具体补助情况如下:

1.一般公共服务支出65万元。

2.公共安全支出6万元。

3.教育支出9,568万元。

4.科学技术支出19万元。

5.文化体育与传媒支出282万元。

6.社会保障和就业支出3,579万元。

7.医疗卫生与计划生育支出3,604万元。

8.节能环保支出7,868万元。

9.城乡社区支出2,291万元。

10.农林水支出10,558元。

11.交通运输支出5,000万元。

12.资源勘探信息等支出752万元。

13.商业服务业等支出1,393万元。

14.国土海洋气象等支出11万元。

15.住房保障支出3,132万元。

16.粮油物资储备支出150万元。

二、2018年城区本级政府性基金预算调整情况

(一)城区本级政府性基金预算调整事由

1.地方政府专项债务转贷收入调整;

2.教育配建项目资金不纳入城区财政预算。

(二)城区本级政府性基金预算调整方案

1.政府性基金预算收入预算调整方案

城区本级政府性基金总收入由年初89,099万元调整为71,809万元,减少17,290万元。减少的原因为:开发商配建项目资金9,000万元不作为政府性基金收入;地方政府专项债务转贷收入减少8,290万元(其中:因置换专项债券项目达不到支付条件,减少13,290万元;增加市级转贷新增债券资金5,000万元)。

2.政府性基金预算支出预算调整方案

城区本级政府性基金总支出由年初89,099万元调整为71,809万元,减少17,290万元。变动的主要原因为:开发商配建项目资金9,000万元不作为政府性基金支出;地方政府专项债务转贷收入相对应的支出减少8,290万元(其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加5,000万元;国有土地使用权出让金债务还本支出减少13,290万元)。

调整后政府性基金预算收支相抵,收支平衡。

三、补助下级预算调整情况

(一)补助下级预算调整事由

因调增工资、预发2018年绩效工资,及社保基数变化等,各乡镇一般公共预算需要调增1,730万元,即城区本级补助下级支出调增1,730万元,各乡镇一般公共预算收入、支出各调增1,730万元。

(二)补助下级预算调整方案

1.蒲庙镇预算调整方案

一般公共预算收入预算增加485万元,调整后预算收入4,530万元;一般公共预算支出增加485万元,调整后预算支出4,530万元;调整后预算收支相抵,收支平衡。

2.新江镇预算调整方案

一般公共预算收入预算增加266万元,调整后预算收入2,240万元;一般公共预算支出增加266万元,调整后预算支出2,240万元;调整后预算收支相抵,收支平衡。

3.百济镇预算调整方案

一般公共预算收入预算增加302万元,调整后预算收入2,662万元;一般公共预算支出增加302万元,调整后预算支出2,662万元;调整后预算收支相抵,收支平衡。

4.那楼镇预算调整方案

一般公共预算收入预算增加435万元,调整后预算收入4,013万元;一般公共预算支出增加435万元,调整后预算支出4,013万元;调整后预算收支相抵,收支平衡。

5.中和乡预算调整方案

一般公共预算收入预算增加242万元,调整后预算收入2,095万元;一般公共预算支出增加242万元,调整后预算支出2,095万元;调整后预算收支相抵,收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员,财政预算收支调整后,我们将严格按调整后的预算数精心组织收入,从严控制支出,确保干部职工工资的发放及政权机关的正常运转,确保完成调整后的城区全年财政收支预算。

以上说明,请予审议。