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印象彩票app环境保护局 2017年部门决算
发布日期:2018-10-25 10:15 来源:

印象彩票app环境保护局

2017年部门决算

目    录

第一部分:印象彩票app环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:印象彩票app环境保护局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:印象彩票app环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:印象彩票app环境保护局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市环境保护的法律法规和政策;

2.拟订城区环境保护计划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;

3.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发事件的应急、监测预警工作,统筹协调重点流域、区域污染防治工作;

4.组织实施主要污染物排放总量控制,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果;

5.负责提出全城区环境保护领域固定资产投资规模和方向的意见,财政性资金安排的意见,按管理权限审核城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;

6.承担城区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;

7.负责城区环境污染防治的监督管理,负责对城区内大气、水体、噪声、固体废物、化学品、放射源等环境污染监督管理;

8.指导、协调、监督全城区生态保护工作;

9.负责城区辐射安全、放射性废物安全的监督管理;

10.贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;

11.负责辐射环境事故应急处理工作;

12.指导和协调城区环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;

13.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 000    邕宁区环境保护局(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区环境保护局本级(二级预算单位)

3. 00002  邕宁区环境监察大队(二级预算单位)

第二部分:印象彩票app环境保护局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表                                                         单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

287.51

一、一般公共服务


二、事业收入


二、外交


三、事业单位经营收入


三、教育支出

0.41

四、其他收入

5.53

八、社会与保障和就业

26.54



十、节能环保支出

250.20



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

8.91



十九、住房保障支出

11.08

本年收入合计

293.04

本年支出合计

297.14

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

6.20

结转下年

2.10





收入总计

299.24

支出总计

299.24


表二:收入决算表                                                                单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.04

287.51





5.53

205

教育支出

0.41

0.41






20508

进修及培训支出

0.41

0.41






2050803

培训支出

0.41

0.41






208

社会保障和就业支出

26.54

26.54






20805

行政事业单位离退休

26.54

26.54






2080501

归口管理的行政单位离退休

26.54

26.54






211

节能环保支出

246.10

240.57





5.53

21101

环境保护管理事务

173.49

172.12





1.37

2110101

行政运行

152.91

151.54





1.37

2110102

一般行政管理事务

1.63

1.63






2110104

环境保护宣传

2.92

2.92






2110199

其他环境保护管理事务支出

16.02

16.02






21102

环境监测与监察

33.74

33.74






2110203

建设项目环评审查与监督

14.65

14.65






2110299

其他环境监测与监察支出

19.09

19.09






21104

自然生态保护

22.27

18.11





4.16

2110402

农村环境保护

22.27

18.11





4.16

21111

污染减排

16.60

16.60






2111102

环境执法监察

16.60

16.60






213

农林水支出

8.91

8.91






21305

扶贫

8.91

8.91






2130599

其他扶贫支出

8.91

8.91






221

住房保障支出

11.08

11.08






22102

住房改革支出

11.08

11.08






2210201

住房公积金

11.08

11.08







表三:支出决算表                                                                       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支 出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6




合计

297.13

194.63

102.50




205

教育支出

0.41


0.41




20508

进修及培训支出

0.41


0.41




2050803

培训支出

0.41


0.41




208

社会保障和就业支出

34.93

26.54





20805

行政事业单位离退休

34.93

26.54





2080501

归口管理的行政单位离退休

34.93

26.54





211

节能环保支出

250.20

157.01

93.19




21101

环境保护管理事务

177.59

157.01

20.85




2110101

行政运行

157.01

157.01





2110102

一般行政管理事务

1.63


1.63




2110104

环境保护宣传

2.92


2.92




2110199

其他环境保护管理事务支出

16.02


16.02




21102

环境监测与监察

33.74


33.74




2110203

建设项目环评审查与监督

14.65


14.65




2110299

其他环境监测与监察支出

19.09


19.09




21104

自然生态保护

22.27


22.27




2110402

农村环境保护

22.27


22.27




21111

污染减排

16.60


16.60




2111102

环境执法监察

16.60


16.60




213

农林水支出

8.91


8.91




21305

扶贫

8.91


8.91




2130599

其他扶贫支出

8.91


8.91




221

住房保障支出

11.08

11.08





22102

住房改革支出

11.08

11.08





2210201

住房公积金

11.08

11.08






表四:财政拨款收入支出决算总表                                                        单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

287.51

一、一般公共服务

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交

19





3


三、教育支出

20

0.41

0.41



4


八、社会与保障和就业

21

26.54

26.54



5


十、节能环保支出

22

240.57

240.57



6


十一、城乡社区支出

23





7


十二、农林水支出

24

8.91

8.91



8


十九、住房保障支出

25

11.08

11.08



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

287.51

本年支出合计

29

287.51

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

287.51

合计

34

287.51


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                                                  单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

287.51

189.16

98.35

205

教育支出

0.41


0.41

20508

进修及培训支出

0.41


0.41

2050803

培训支出

0.41


0.41

208

社会保障和就业支出

26.54

26.54


20805

行政事业单位离退休

26.54

26.54


2080501

归口管理的行政单位离退休

26.54

26.54


211

节能环保支出

240.57

151.54

89.03

21101

环境保护管理事务

172.12

151.54

20.58

2110101

行政运行

151.54

151.54


2110102

一般行政管理事务

1.63


1.63

2110104

环境保护宣传

2.92


2.92

2110199

其他环境保护管理事务支出

16.02


16.02

21102

环境监测与监察

33.74


33.74

2110203

建设项目环评审查与监督

14.65


14.65

2110299

其他环境监测与监察支出

19.09


19.09

21104

自然生态保护

22.27


22.27

2110402

农村环境保护

22.27


22.27

21111

污染减排

16.60


16.60

2111102

环境执法监察

16.60


16.60

213

农林水支出

8.91


8.91

21305

扶贫

8.91


8.91

2130599

其他扶贫支出

8.91


8.91

221

住房保障支出

11.08

11.08


22102

住房改革支出

11.08

11.08


2210201

住房公积金

11.08

11.08



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

128.54

302

商品和服务支出

21.65

30101

基本工资

35.03

30201

办公费

2.25

30102

津贴补贴

33.99

30202

印刷费

0.20

30103

奖金

26.12

30205

水费

0.07

30104

其他社会保障缴费

11.79

30206

电费

1.45

30107

绩效工资


30207

邮电费

0.73

30199

其他工资福利支出

21.60

30211

差旅费

3.24

303

对个人和家庭的补助

39.98

30213

维护费

0.83

30301

离休费


30217

培训费


30302

退休费

26.54

30229

公务接待费

0.09

……

生活补助


30231

福利费

0.98




30231

公务用车运行维护费

1.68

……

……


30239

其他交通费

8.53

30313

住房公积金

12.44

30299

其他商品和服务支出

1.60

30399

其他对个人和家庭的补助支出


310

其他资本性支出





307

债务付息支出





30701

国内债务付息





……

……





399

其他支出





39901

赠与





……

……


人员经费合计

167.52

公用经费合计

21.65


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表                                 单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待费

(境)费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.37

0

1.90

0

1.90

0.47

1.77

0

1.68

0

1.68

0.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计























































































































印象彩票app环境保护局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分:印象彩票app环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入299.24万元,其中本年收入293.04万元,较2016年度决算数减少337.47万元,下降 53.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入287.51万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数减少334.29万元,下降53.76 %,主要原因是本年度安排的环保项目资金减少导致财政拨款减少。

2.其他收入5.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少3.18万元,下降36.51%,主要原因是上级拨入的工作经费减少。

3.上年结转和结余6.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少4.02万元,下降39.33%,主要原因是其他收入减少,支出增加。

(二)本部门2017年度总支出299.24万元,其中本年支出297.13万元, 较2016年度决算数减少337.40万元,下降53.17 %。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)0.41万元:主要用于开展企业环境保护管理工作培训经费等。与2016年度决算数持平。

2.社会保障和就业(类)26.54万元:主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少8.39万元,下降24.02%,主要原因是从2017年6月起由社保发放退休人员退休费。

3.节能环保支出(类)250.20万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于环保专项检查、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2016年度决算数减少300.95万元,下降54.60%,主要原因是上年度安排购置2台雾炮车支出122万元以及农村生态保护、乡村污水处理项目约支出200万元,本年度无此项目安排。

4.农林水支出(类)8.91万元:主要用于城区脱贫攻坚工作开支的差旅费、结对帮扶经费等。较2016年度决算数减少23.39万元,下降72.41%,主要原因是上年度安排农村生活污水处理建设项目而本年度没有安排。

5.住房保障支出(类)11.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加10.48万元,增长幅度较大,主要原因是2016年度在职职工公积金由财政统一缴存,没列入部门支出。

6.年末结转和结余2.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少4.09万元,下降65.96%,主要原因是其他收入大幅减少,其他支出增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出297.13万元,较2016年度决算数减少337.4万元,下降53.17%。其中:基本支出194.63万元,项目支出102.50万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为298.06万元,支出决算为297.13万元,完成年初预算的99.69%。

(一)教育支出(类)年初预算为3.5万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的11.71%。主要用于开展企业环境保护管理工作培训经费等。

培训支出0.41万元,主要用于开展企业环境管理工作培训经费等。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为25.9万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的102.47%。主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

归口行政单位退休支出26.54万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

(三)节能环保支出(类)年初预算为258.65万元,支出决算为250.20万元,完成年初预算的96.73%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于环保专项检查、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

1.行政运行157.01万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务1.63万元,主要用于本单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 

  3.环境保护宣传2.92万元,主要是本局用于环境保护宣传教育等方面的支出。 

  4.其他环境保护管理事务支出16.03万元,是本局用于城区环境整治、开展保护群众健康专项行动经费。 

  5.建设项目环评审查与监督支出14.65万元,主要用于建设项目环境影响评价、评审等支出。 

  6.其他环境监测与监察支出19.09万元,主要用于环境监测与监察支出。 

  7.农村环境保护支出22.27万元,主要用于农村环境保护方面支出。 

  8.环境执法监察支出16.6万元,主要用于购置执法装备等支出。 

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.91万元。主要是因工作任务本年度安排城区脱贫攻坚工作开支的差旅费、结对帮扶经费等。

其他扶贫支出8.91万元,主要用于脱贫攻坚工作开支的差旅费、结对帮扶经费等。

(五)住房保障支出(类)年初预算为11.01万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的100.64%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出11.08万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出128.54万元,完成年初预算的85.56%。产生差异的原因主要是机关事业单位养老保险金年初列入部门预算,但由财政统一缴交列支,没有列入单位支出。

(二)商品和服务支出21.65万元,完成年初预算的79.33%。产生差异的原因主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,尽量减少开支。

(三)对个人和家庭支出38.98万元,完成年初预算的210.7%。产生差异的原因主要是退休人员退休费年初预算只批复一个季度,但单位发放至5月份。退休人员生活补助每人6000元也由单位发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少15.14万元,下降100%,主要原因是上年从政府性基金安排15.14万元主要用于生活污水处理项目支出,本年度没有此项支出。

本局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.68万元;公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,年初预算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.68万元,年初预算数1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年持平,年初预算数0万元。

公务用车运行支出1.68万元,完成年初预算的88.42%,比上年减少1.23万元,降幅73.21%,主要原因是2016年3月起实行公务用车改革,单位保有车辆1辆,因此本年度车辆运行费用大幅减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.68万元,平均每辆1.68万元。

(三)公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次3次,15人次,完成年初预算的19.15%,比上年支出减少0.24万元,下降72.72%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制公务接待经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.65万元,比2016年减少5.64万元,降低20.67 %。主要原因是:本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,尽量减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额9.97万元,其中:政府采购货物支出9.97万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是抑尘用雾炮车2台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我局2017年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初项目预算的10.67%。该项目年度绩效目标是为政府及环境管理部门的环境管理提供可靠的数据依据及决策,防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境,进一步保障市民生活环境。绩效评价结果显示,本局2017年企业监督性监测及建设项目技术评估项目执行情况和绩效情况达到预期的目标,项目实施情况总体良好,群众评价高,资金使用效益高,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我局根据年初设定的绩效目标,企业监督性监测及建设项目技术评估项目自评得分为100分。预算绩效管理存在的问题及改进措施:(一)存在的问题。对于绩效管理的经验不足,项目的部分指标制定得还不够详细,今后在绩效考评指标的设计上,有待完善。(二)改进措施。在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强,规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加的科学性。

邕宁区环保局建设项目竣工环境保护验收及建设项目技术评估支出绩效评价指标得分情况表

填报单位:(单位盖章)邕宁区环境保护局







项目绩效目标

长期目标

年度目标

得分

根据具体项目定。

根据具体项目定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

项目目标管理绩效

目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:1分;不够明确:0分

1

1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分

2

2

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:1分;未细化:0分

1

1

年度目标完成程度

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:4分;完成90%-95%:3分;完成85%-90%:2分;完成80%-85%:1分;完成80%以下:0分

4

4

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1

项目组织管理绩效

组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1分

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:2分;未达到标准:0分

2

2

项目预算管理绩效

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率

到位率100%:2分;到位率90-100%:1.5分;到位率80-90%:1分;到位率70-80%:0.5分;到位率70%以下:0分

2

2

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2

财政投入乘数

财政投入乘数=项目资金投入总额/财政投入金额

财政投入乘数≥1:1分;否则:0分

1

1

支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

项目实施情况指标

根据具体项目建立三级指标,并作指标解释。

根据具体项目建立评价标准。

55

55

一是污加强对辖区内污染源的监督管理,快掌握辖区内超标排放企业,发挥污染源监督性监测数据的作用,提高环境执法效率。二是有效评价项目入驻的环境风险,满足项目入驻的合理性.

完成辖区16家企业污染源进行监督性监测;开展新入驻重污染项目的环保技术评估

合计





100


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指印象彩票app财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指印象彩票app各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。