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印象彩票app食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-27 15:02 来源:印象彩票app食品药品监督管理局

 

  

第一部分:部门概况

一、邕宁区食药局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ········1页

二、机构设置和部门预算单位构成  ····················第3

三、编制现状和人员构成·························第4

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况 ····················第5

二、2019年部门财政拨款收支预算情况  ··················第10

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况 ··············第12

四、其他重要事项情况说明························第13

五、专业名词解释····························第15


第一部分:部门概况 

一、邕宁区食品药品监督管理局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全城区食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全城区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全城区食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。   

4.负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

5.负责开展全城区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

6.负责全城区食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7.负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8.负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外合作与交流,推进诚信体系建设。

9.负责指导全城区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10.承担城区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11.承办城区人民政府和城区食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

       1.深入推进“三城联创”工作。全面推进创建网格化管理、全面排查隐患、积极落实整改,不断打造监管工作亮点,在提升公众知晓率和满意度上狠下功夫、确保各项工作指标达到国家标准和要求。

2.进一步落实食品安全监管属地管理责任。将食品安全工作纳入各乡镇、各单位工作考核目标,按照邕宁区食品安全党政同责实施意见,督促指导各乡镇、各部门按意见要求落实监管责任。

3.全力做好食品药品安全全过程监管。加强与各部门的沟通、协调,稳步推进过渡时期食品药品安全监管,切实开展各类专项行动,强化监督抽检,严查违法行为,严防严控食品药品安全风险,切实加强从农田到餐桌的全过程监管。

4.多层面构建社会共治格局。在强化企业食品安全主体责任,增强企业守法意识和自律意识上下工夫,督促、帮助企业树立诚实守信的生产经营理念。同时,畅通投诉举报机制,加大食品安全宣传,促进与群众的双向沟通交流,营造社会共治良好氛围。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

印象彩票app食品药品监督管理局本级是行政单位,共有行政编制11名,领导职数3,其中:局长1,副局长2名。内设党政办公室、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品和医疗器械监管股、行政审批股、政策法规股等7个股室。

2. 所属单位

邕宁区食品药品监督管理局共有直属单位1个,其中邕宁区食品药品稽查大队是隶属于我局的相当正科级参照公务员管理事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 000  印象彩票app食品药品监督管理局(一级预算单位)

2. 00001  印象彩票app食品药品监督管理局本级(二级预算单位)

3. 00002  印象彩票app食品药品稽查大队所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我局人员编制总数为53人,其中行政编制11人,事业编制42人。

(二)人员构成

我局实有财政供养人数67人,其中行政在职13人,事业在职32人,编外在职实有人数22人。具体情况如下:邕宁区食药局机关本级,行政编制11人,实有财政供养人员31人,其中行政编制在职人员13人,编外在职实有人数18;邕宁区食品药品稽查大队。事业编制42人,实有财政供养人员36人,其中事业编制在职人员32人,编外在职实有人数4人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019部门收入总预算911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%。一般公共预算拨款911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%。其中:经费拨款911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%,收入增加的主要原因是基本支出的增加,包含人员经费的增加和由于增人引起的定额公用经费的增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。政府性基金拨款0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出总预算911.17万元,基本支出859.96万元,占支出总预算的94.38%


同比增加189.1万元,增长28.19%;项目支出51.21万元,占支出总预算的5.62%,同比减少24.97万元,下降32.78%,其中,专项项目支出51.21万元,同比减少24.97万元,下降32.78%,补助县区支出0万元。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务支出科目795.59万元,占支出总预算的87.32%,同比增长795.59万元,增长100%,支出增加的主要原因是新增科目,由原来的医疗卫生和计划生育支出类科目改为一般公共服务支出科目。

1)社会保障和就业类科目72.24万元,占支出总预算的7.93%,同比增加7.14万元,增长10.97%,支出增加的主要原因是机关养老保险支出的增加。

3)住房保障支出类科目43.34万元,占支出总预算的4.76%,同比增加4.28万元,增长10.96%,支出增加的主要原因是事业单位绩效工资的增量导致住房公积金支出的增加。

2.2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算859.96万元,占支出总预算的94.38%,同比增加189.1万元,增长28.19%,支出增加的主要原因是人员经费的增加和由于增人引起的定额公用经费的增加。

1工资福利支出预算740.27万元,占基本支出预算的86.08%,同比增加155.11万元,增长26.51%,支出增加的主要原因是人员经费的增加。

2商品和服务支出预算119.69万元,占基本支出预算的13.92%,同比增加33.99万元,增长39.66%,支出增加的主要原因是人员的增加导致日常公用经费的增加。

2)项目支出预算51.21万元,占支出总预算的5.62%,同比减少24.97万元,下降32.78%,支出减少的主要原因是项目经费的压缩。

专项项目支出51.21万元,其中:

① 商品和服务支出49.49万元,占项目支出预算的96.64%,同比减少19.43万元,下降28.19%,支出大幅减少的主要原因是项目经费的压缩

② 资本性支出1.72万元,占项目支出预算的3.36%,同比减少5.54万元,减少76.31%

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算拨款911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%。其中:经费拨款911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%,收入增加的主要原因是基本支出的增加,包含人员经费的增加和由于增人引起的定额公用经费的增加2019年一般公共预算支出预算911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%,支出预算增加的主要原因是基本支出的增加,包含人员经费的增加和由于增人引起的定额公用经费的增加


二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019部门收入总预算911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%。一般公共预算拨款911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%。其中:经费拨款911.17万元,同比增加164.13万元,增长21.97%,收入增加的主要原因是基本支出的增加,包含人员经费的增加和由于增人引起的定额公用经费的增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。政府性基金拨款0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

2019年部门财政拨款收入预算911.17万元,其中:一般公共预算收入预算911.17万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算911.17万元,其中:一般公共预算支出预算911.17万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(市场监督管理事务项)预算数为344.58万元,主要用于食品药品监督管理的人员工资支出和保行政运转的日常公用经费一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(市场监督管理事务项)预算数为12.15万元,主要用于行政审批业务经费、创建食品安全城市经费以及食品安全宣传周经费的开支一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)预算数为30万元,主要用于食品安全监督抽检工作经费开支一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)预算数为3.06万元,主要用于稽查执法办案事务经费开支一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)预算数为3万元,主要用于药品、保健品、化妆品及医疗器械监管事务经费开支一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督管理事务)(项)399.80万元,主要用于食品药品稽查大队的人员工资支出和保行政运转的日常公用经费 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)3万元,主要用于党建双拥及帮扶经费开支。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为72.24万元,主要用于机关和事业单位基本亚养老保险缴费。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为43.34,主要用于在职人员的公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算9.21万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.61万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.6万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.21万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算9.21万元,比2018年预算9.09万元增加0.12万元,同比增长1.32%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年预算数持平

  1. 公务接待费2019年预算1.61万元,比2018年预算1.49万元增加0.12万元,同比增长8.05%,增加的原因主要是:人员的增加引起公务接待费用的增加。主要用于:日常公务接待的开支

    3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平

    4. 公务用车运行维护费2019年预算7.6万元,与2018年持平

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算169.18万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加14.51万元,增长9.4%,增加的原因主要是:人员的增加导致日常公用经费的增长

    (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算0万元,2018年度持平。

    (三)政府购买服务情况

    本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    截至20181231日,本单位固定资产总量为248.77万元。其中:通用设备185.26万元,占固定资产总额的74.47%(一般公务用车454.64万元,占固定资产总额的21.96%);专用设备46.54万元,占固定资产总额的18.71%;家具用具装具动植物16.98万元,占固定资产总额的6.83%;本单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况(根据年初申报的2019年绩效项目填写)

    2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额33万元,其中:一般公共预算支出33万元。

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:

     1. 创建食品安全城市建设项目,预算金额3万元,资金来源于一般公共预算,根据《关于印发南宁市创建国家食品安全城市工作实施方案的通知》(南府办函[2016]218号)的文件精神,邕宁区作为创建国家食品安全城市的试点,继续巩固创建食品安全城市的成果。主要用于开展创建食品安全城市宣传等工作。

    2. 食品安全监督抽检工作经费项目,预算金额30万元,资金来源于一般公共预算,该项目是根据国务院食品安全办《关于印发国家食品安全示范城市标准的通知要求》(食安办[2017]39号)的要求,对辖区内食品和药品进行安全监管。主要用于食品安全日常监督抽检等工作,对辖区内的食品安全进行保障,保证食品安全。

    (六)涉密事项处理说明

    本单位无涉密事项处理说明

    五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算08表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

10. 政府采购预算表(参照批复的预算10表)

11. 政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)