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印象彩票app下载办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-22 11:11 来源:印象彩票app下载办公室

  

 

第一部分:部门概况

一、印象彩票app下载办公室及所属单位主要职责和2019年主要工作务·······················2

二、机构设置和部门预算单位构成········· 5

三、编制现状和人员构成············· 5

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况········· 6

二、2019年部门财政拨款收支预算情况······· 9

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况···11

四、其他重要事项情况说明············12

五、专业名词解释················14

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

  一、印象彩票app下载办公室及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。

2.协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4.研究各乡(镇)人民政府和城区各部门请示城区人民政府的事项,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。

5.根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关事项,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。

6.督促检查城区人民政府各部门和各乡(镇)人民政府对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向城区人民政府领导同志报告。

7.负责统筹、指导、协调全城区重点项目建设工作。代表城区人民政府主持召开重点项目建设日常协调例会,协调解决项目实施中的重大问题。

8.协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

9.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

10.负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

11.做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

12.负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

13.承担城区相关外事侨务工作职能。

14.办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

15.贯彻执行国务院、自治区和南宁市行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,组织城区各职能部门和南宁市直驻城区部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确立登记等政务服务及其他公共服务。

16.负责审查城区各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等,受理相关投诉。

17.负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。

18.公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果。

19.负责城区政务公开、城区政府及政府办公室信息公开工作,推进、指导、协调、监督和考核全城区政务公开和信息公开工作。

20.围绕城区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为城区政府提供政策建议和咨询意见,为制定城区中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

21.接收委托参与或组织对有关部门单位拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

22.负责编制城区人民政府年度重点研究课题计划。

23.组织或参与城区经济社会方面重大决策的可行性论证,为城区政府决策提供意见和建议

24.起草或参与起草重要文件、文稿。

(二)2019年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央庆祝改革开放40周年大会,中央、自治区经济工作会议,自治区党委十一届五次全会和市委十二届七次全会精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,以推进政府中心工作落实为目标,充分发挥办公室综合协调服务职能作用。全力协助政府重大决策部署,全程参与中心工作推进落实,做好后盾单位帮扶工作,全面提升办文办事办会工作水平,全方位搞好后勤保障等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

邕宁区政府办机关本级为行政单位,其中2个内设机构,1个下属事业单位,均为财政全额拨款

邕宁区人民政府办公室本级:党政机关。

邕宁区政务服务中心管理办公室:党政机关。

邕宁区人民政府督查室:党政机关。

印象彩票app下载发展研究中心:公益一类事业单位。新增邕宁区人民政府办公室管理的公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.000  邕宁区人民政府办公室(一级预算单位)

2.00001  邕宁区人民政府办公室本级(二级预算单位)

3.00002  邕宁区政务服务中心管理办公室(二级预算单位)

4.00003  邕宁人民政府发展研究中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.邕宁区人民政府办公室本级人员编制总数为18人,其中行政编制18人。

2.下属事业单位印象彩票app下载发展研究中心编制总数为5人,其中事业编制5人。

(二)人员构成

印象彩票app下载办公室本级发放工资的在编在岗18人;另有不在本办发放工资的已任政府办副主任职务但未入编制1人、区直挂职处级领导1人;退休人员15人;遗属2人。

印象彩票app下载发展研究中心发放工资的在编在岗2人。

    

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:

2019年收入总预算548.45万元,同比增加48.07万元,增长9.61%,增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员,公用经费增加,项目增加

1.一般公共预算拨款548.45万元。

2.政府性基金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.上年结转收入0万元

    (二)2019年部门支出预算总体情况

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

2019年支出总预算548.45万元,基本支出387.30万元,占支出总预算的70.62%,同比增加58.20万元,增长17.68%;项目支出161.15万元,占支出总预算的29.38%,同比减少10.13万元,下降5.91%。

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)477.85万元,占支出总预算的87.13%,同比增加43.10万元,增长9.91%,支出增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员,公用经费增加。

2)社会保障和就业(类)45.16万元,占支出总预算的8.23%,同比增加3.24万元,增长7.73%,支出增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员;原在职在编人员的社保缴费基数提高。

3)住房保障支出(类)25.44万元,占支出总预算的4.64%,同比增加1.73万元,增长7.30%,支出增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员;原在职在编人员的住房公积金缴费基数提高

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算387.30万元,占支出总预算的70.62%,同比增加58.20万元,增长17.68%,支出增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员

    ①工资福利支出(类)312.59万元,占基本支出预算的80.71%,同比增加43.64万元,增长16.23%,支出增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员;在职人员工资提高,社会保障以及住房公积金缴费增加。

②商品和服务支出(类)71.95万元,占基本支出预算的18.58%,同比增加14.20万元,增长24.59%,支出增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员,公用经费增加

③对个人和家庭的补助(类)2.76万元,占基本支出预算的0.71%,同比增加0.36万元,增长15%,支出增加的主要原因是遗属人员的生活补助提高。

    2)项目支出预算161.15万元,占支出总预算的29.38%,同比减少10.13万元,下降5.91%,支出减少的主要原因是原内设机构邕宁区应急管理办公室不再设在本办,原预算项目减少

    ①商品和服务支出(类)145.99万元,占项目支出预算的90.59%,同比减少0.18万元,下降0.12%。主要用于保障政府办本级及内设机构履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

②对个人和家庭的补助(类)0.50万元,占项目支出预算的0.31%,与去年一致。主要用于政府办“七一”慰问老党员的支出。

资本性支出(类)14.66万元,占项目支出预算的9.10%,同比减少6.35万元,下降30.22%。主要用于支付邕宁区政府办公室本级及内设机构用于购置办公设备的支出。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算548.45万元,同比增加48.07万元,增长9.61%,增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员,公用经费增加,项目增加2019年一般公共预算支出预算548.45万元,同比增加48.07万元,增长9.61%,减少的主要原因增加的主要原因是增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员,公用经费增加,项目增加

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算548.45万元,其中:一般公共预算收入预算548.45万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算548.45万元,其中:一般公共预算支出预算548.45万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为307.38万元,主要用于:政府办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为135.58万元,主要用于:邕宁区政府办公室本级及内设机构用于设备更新购置、政府中心工作、政府信息平台、政府督查、会议费等方面的支出。

3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)预算数为14.87万元,主要用于:城区政务服务中心管理办公室设备更新购置、村级政务建设、城区政务大厅经费等的支出。

4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为20.02万元,主要用于:城区人民政府发展研究中心为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;以及城区人民政府发展研究中心设备更新购置、政府发展课题研究等方面的支出

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.76万元,主要用于:邕宁区政府办公室本级及内设机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、遗属人员生活补助等方面的基本支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为42.40万元,主要用于:按邕宁区统一规定行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为25.44万元,主要用于:按照国家统一规定,为行政机关(事业)在职职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.86万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.70万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算21.56万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算21.56万元,比2018年预算23.50万元减少1.94万元,同比下降8.26%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算1.86万元,比2018年预算3.80万元减少1.94万元,同比下降51.05%,减少的原因主要是:我单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准并按逐年递减的原则来安排预算。主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我参加各类重大活动和调研考察以及开展政府工作需要开支的公务接待费用

3. 公务用车购置费2019年预0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算19.70万元,与2018年持平。主要用于:区、市内日常执行公务、开展各项政府工作检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。本单位公务用车保有量为7辆一般公务用车

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算71.95万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加14.20万元,增长24.59%,增加的原因主要是:增加1个事业单位印象彩票app下载发展研究中心2个事业在职在编人员,公用经费增加

(二)政府采购情况

2019年政府采购预0万元,同比减少10.50万元,下降100%,减少的原因主要是:无列入政府采购的预算

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    四)国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总计账面数(净值,下同)477.78万元,较上年增长-31.33%经清查盘点后,资产总计实有数477.78万元负债总计账面数0.14万元,较上年增长-45.20%净资产总计账面数477.65万元,较上年增长-31.33%。其中:流动资产75.45万元,占15.79%;固定资产316.27万元,占66.19%;在建工程86.07万元,占18.01%;长期投资0万元,占0%;无形资产0万元,占0%;其他资产0万元,占0%。

固定资产期末账面数原值677.94万元,累计折旧361.67万元,净值316.27万元,其中:土地、房屋及构筑物152.06万元,占固定资产的48.08%;通用设备145.84万元,占46.11%;专用设备0万元,占0%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物18.36万元,占5.81%。

本部门保留有车辆7辆,全部为一般公务用车,其中有4辆为本办固定资产入账车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

    (五)预算绩效管理情况(根据年初申报的2019年绩效项目填写)

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额86.98万元,其中:一般公共预算支出86.98万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 会议项目45万元,资金来源为公共财政预算拨款。

2. 政府中心工作经费项目41.98万元资金来源为公共财政预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项处理说明

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
       二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
       三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
       七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算08表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

      10. 政府采购预算表(参照批复的预算10表)

11. 政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)